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阶段
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序号
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工作内容
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主办
单位
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协办
单位
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完成
时间
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动员
部署
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1
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成立总公司治理工程建设领域突出问题工作领导小组和办公室。
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监察室
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相关
单位
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2009年
10月
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2
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制定总公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案及任务分工安排表。
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办公室
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3
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召开总公司工程建设领域突出问题专项治理工作会议。
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自查自纠及督查
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1
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是否存在个别领导干部利用职权违规插手干预工程建设，以权谋私行为；
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建设处
技术处
大桥处
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相关
单位
各项
目办
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2009年
10月至2011年
6月
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2
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是否存在工程项目不严格履行建设程序，初步设计未经审批或施工许可未经办理就开工建设；
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3
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是否存在工程建设项目设计周期不足，勘察设计深度和设计比选方案不够，设计质量下降，导致变更频繁;
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4
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是否通过肢解工程、化整为零等方式违规招标，或只对项目的部分工程如主体工程进行招标，附属工程则直接发包，或只对工程招标，重要设备、原材料的采购不依法招标；
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5
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招标文件的编制是否严谨、公平，是否通过不合理提高投标门槛、设定不合理评分办法等手段，“量体裁衣”，排斥潜在投标人；
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6
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是否存在投标人通过挂靠、借用资质、伪造业绩、相互串通等手段进行围标串标；
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7
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是否存在委托单位与招标代理机构内外串通、弄虚作假、违规操作，评标专家不公正的问题；
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8
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是否严格按照项目法人制、工程监理制和合同管理制等规定进行实施和管理；
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9
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是否存在施工、监理企业中标后转包、违法分包，通过虚假签证和变更设计虚增工程量，导致“低价中标，高价结算”的问题;
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10
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建设单位对合同中项目经理、监理工程师等施工管理人员的更换和到岗情况监管是否到位，施工单位合同履约监管是否到位；
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11
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工程财务管理是否规范，是否滞留、挤占、挪用建设资金或不按计划、合同、进度付款；
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12
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工程设计的变更、概算的调整是否经过严格的审批程序；
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13
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是否存在工程建设招标后监管薄弱，专业化管理人员缺乏，质量和安全管理粗放，有的工程试验检测数据科学性、真实性不够，工程质量和安全生产责任制不落实；
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14
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是否存在违反工程建设客观规律，搞“形象工程”、“政绩工程”，盲目压缩工期，不能保证合理工期，造成质量隐患；
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15
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工程进度是否按计划完成，并且及时进行竣工验收和决算；
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16
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附属工程建设是否严格按规定实施，是否存在违规操作和“暗箱”操作等行为；
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17
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对投诉、举报是否进行了认真调查，对发现的问题是否依法依规进行了处理。
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创新体制机制制度
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1
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进一步完善重大项目的确定、重大规划的调整、大额度资金使用等事项科学、民主决策的机制和程序。
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领导
小组
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相关
单位
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2009年
10月至2011年
6月
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2
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建立健全信息公开机制，建设项目涉及的各种信息都必须依法公开，广泛接受社会监督。
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建设处
技术处
大桥处
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相关
单位
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3
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逐步建立健全网上审批和电子监察机制，实现工程建设项目网上办公和电子监察。
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4
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进一步清理有关制度，加强对重点部位和关键环节的制度建设。
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5
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建立健全“廉政合同”考评机制，推行“派驻制”和廉政巡查制度。
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监察室
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认真整改
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1
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规范领导干部从业行为。严肃查处工程建设领域以权谋私、权钱交易的案件，规范领导干部廉洁从业行为，开展警示教育。积极落实“双合同”制。
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监察室
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相关
单位
相关
部门
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2010年
4月至2011年
4月
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2
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规范工程建设项目决策行为。健全重大工程项目决策机制，推行专家评议和论证、公示和责任追究制度。加强节能评估审查，严格执行环境影响评价制度。严格履行基本建设程序。
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建设处
企划处
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3
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规范工程建设项目招投标行为。严格核准招标范围和招标组织形式，确保依法应该公开招标的项目一律实行公开招标。改革和完善评标办法，积极推行合理低价中标和双信封评标办法。加强对工程建设项目勘察、设计的管理，严格审批重大设计变更。加强中介组织管理，规范招标代理行为。
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建设处
技术处
大桥处
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4
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加强建设项目设计质量管理。公开招投标选择工程勘察设计单位，严格审查把关设计文件。规范设计招投标行为和合同履约行为。推行合理标价、合理工期、合理标段，加强对项目设计变更工作的监管，提升建设项目质量和安全管理工作水平。
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5
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加强工程建设实施过程管理。执行《公路工程分包管理办法》，严格项目“合同”履约行为，规范工程分包，打击转包行为。积极推行现代工程管理制度，全面提升项目管理水平。
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6
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加强工程建设质量与安全监管。严肃查处试验检测数据、资料造假的违规行为。加强工程建设质量的过程监管。推行管理骨干基本固定、职责明确、规范运作的劳务管理模式。加强对工程监理机构的管理，制定完善监理机构及其工作人员行为规范和法定职责，促使工程监理机构切实发挥独立专业监督作用。严格合同订立和履约，保证监理人员履行率达到80%以上。强化质量主体责任意识，落实工程质量生产责任制。完善安全管理制度，严格执行安全生产许可证制度，防范重特大生产安全事故的发生。
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7
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加强物资采购和资金使用管理。加强建设资金监管和重点项目跟踪审计，规范建设资金预算编制、申领、拨付使用程序，防止违规违纪甚至违法挪用、贪污浪费现象发生。严格按照《招标投标法》等的有关规定，加强对工程建设重要设备、材料采购的监督。加强工程建设项目资金监管，严格概算、预算管理，控制建设成本，确保建设资金的安全。
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监察室
财务处
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8
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推进项目信息公开和信用体系建设。发挥新闻媒体的作用，加强对专项治理工作的宣传报道，强化对工程建设领域的舆论监督和社会监督。
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监察室
人事处
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9
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加强资金拨付和竣工决算及验收工作。进一步规范项目业主行为，防止利用关联实体套取建设资金，挪用专项资金的行为。严格执行工程质量竣工验收备案和决算审计制度，加大决算审计所列问题的整改力度，不经审计不得结清工程尾款，不得办理竣工验收。
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建设处技术处
大桥处
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10
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加大案件查办力度。拓宽案源渠道，公布专项治理举报电话和举报网站，认真受理群众举报和投诉，注意从中发现案件线索。发挥查办案件的治本功能，剖析大案要案，开展警示教育；查找体制机制制度上存在的缺陷和漏洞，提出加强管理的措施。
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监察室
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总结提高
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1
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各单位各部门对专项治理工作进行全面总结，总结报告于2011年8月底前报总公司领导小组。
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领导小组办公室
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相关
单位
相关
部门
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2011年5月至2011年12月
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2
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及时把治理工作中的有效措施和经验进行归纳和提升，使之转化为法规制度，进一步完善法规制度和加强日常监管的工作措施，建立健全治理工作长效机制。
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